根据山西省财政厅晋财省直预[2018]7号，关于山西省财政厅关于做好2018年省级部门预算公开工作的通知，现将2018年收支预算进行公示：

 第一部分：概况

一、学院职责

山西电力职业技术学始建于1955年，2004年5月，经山西省人民政府批准升格为高职院校。学院由山西省人民政府领导，山西电力公司管理，山西省教育厅对其教学工作进陆行检查与指导。学院坚持以德立校、依法治校、科研兴校、质量强校、特色名校的办学理念，一直以培养高素质、高技能的人才作为办学宗旨，坚持高起点认识、高水平规划、高质量建设、高效能管理的原则，为电力事业培养大批优秀高技能人才。

电力学院根据电力企业和社会经济发展对人才的需求，进行了合理的专业设置。现设有“五系二部四中心”，即电力工程系、动力工程系、建筑工程系、计算机信息工程系、企业管理系、基础部、思教部、电教中心、技能鉴定中心、实训中心、培训中心，共设置涵盖发电、供电、热能动力、集控运行、计算机、建筑工程技术等领域的21个专业，有10门省部级精品课程，形成了设置合理、符合市场需要的专业体系。

二、机构设置情况

学院现有87个实训实验室，拥有一个国家级职业教育实训基地——电工电子与自动化技术实训基地，两个省级示范实训基地——电工电子与自动化技术、电力工程实训基地。同时，学院还与省内发电企业、供电公司等单位合作，建立了89个校外实训基地。学院建有图书馆、电子阅览室、标准塑胶操场和现代化的文化体育设施。优良的办学条件，为学院提高人才培养水平奠定了基础。

第二部分：2018年度部门预算报表

按财政要求2018年应公开预算报表十张，分别为预算收支总表、预算收入总表、预算支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出预算表、一般公共预算安排基本支出分经济科目表、政府性基金预算收入预算表、政府性基金预算支出预算表、“三公”经费预算财政拨款情况统计表、机关运行经费预算财政拨款情况统计表，我单位已安要求全部公开。

其中政府性基金预算收入及支出表、三公费预算财政拨款情况统计表、机关运行经费预算财政拨款情况统计表。这四张表为零，原因为财政未给我单位下拨政府性基金、“三公”经费和机关运行经费，具体表格见附件一。

第三部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

（一）人员变动情况

按照财政要求2018年预算人数为2017年10月发放工资人数390人，其中在职职工为213人，退休职工人数为177人；与2016年决算数以及2016年财政供养人员相符，2016年底职工为388人，其中在职221人，退休职工为167人；2018年与2017年预算相比，退休10人，新进2人。

（二）基本支出情况

2018年财政预算数为2590.84万元, 2017年财政预算数为2634.59万元，比上年预算减少了43.75元，具体变动原因如下：

1、在职人员增人增资减少10.73万元，其中基本工资减少7.96万元，保留津贴减少0.08万元，月基本工资减少2.69万元。

2、晋档工资减少45.75万元。

3、绩效工资减少3.5万元，根据岗位级别调整和人社厅标准文计算。

4、保险等减少10.05万元，其中生育保险减少0.16万元，医疗保险减少3.07万元，失业保险减少3.56万元，工伤保险减少0.18万元，养老保险增减少2.2万元，职业年金减少0.88万元。

5、公用经费减少21.68万元，招生人数减少，其中退休公用经费增加0.57万元，在职一般公用经费减少56.2万元，福利费增加35.4万元，工会经费减少1.29万元，物业费减少0.16万元。

6、取暖费增加59.46万元，根据晋人社厅发【2016】100号文件标准执行。

8、公积金减少4.62万元。

9、学生公费医疗减少4.46万元。

10、其它减少2.42万元。包括独生子女补贴减少0.48万元，遗属补贴减少1.17万元，，医疗补助减少0.77万元。

二、“三公”经费增减情况

2018年“三公”经费2.3万元，2017年“三公”经费29.8万元，两年相比，2018年比2017年下降了27.5万元，全部为预算外拨款，下降比例92%，保证了“三公”经费只减不增。

 三、机关运行经费增减变动

我学院不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

 无

五、其他说明

 (一）政府购买服务指导性目录

无。

 （二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况

我单位有公务用车两辆，为帕萨特（晋AY9210）和昌河面包车（晋AEA483)。

2、房屋情况

 教学楼、食堂、农电培训楼、学生公寓楼等20项房屋设施，总价值5751.55万元。

（三）绩效管理情况

无

（四）其他

 无

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                                                                                                                                                                             二〇一八年二月九日