根据山西省财政厅《关于做好2017年省级部门预算公开工作的通知》（晋财省直预[2017]2号）相关要求，现将学院2017年收支预算进行公示：

第一部分：概况

一、学院职责

山西电力职业技术学始建于1955年，2004年5月，经山西省人民政府批准升格为高职院校。学院由山西省人民政府领导，山西电力公司管理，山西省教育厅对其教学工作进陆行检查与指导。学院坚持以德立校、依法治校、科研兴校、质量强校、特色名校的办学理念，一直以培养高素质、高技能的人才作为办学宗旨，坚持高起点认识、高水平规划、高质量建设、高效能管理的原则，为电力事业培养大批优秀高技能人才。

学院现有87个实训实验室，拥有一个国家级职业教育实训基地——电工电子与自动化技术实训基地，两个省级示范实训基地——电工电子与自动化技术、电力工程实训基地。同时，学院还与省内发电企业、供电公司等单位合作，建立了89个校外实训基地。学院建有图书馆、电子阅览室、标准塑胶操场和现代化的文化体育设施。优良的办学条件，为学院提高人才培养水平奠定了基础。

二、机构设置情况

电力学院根据电力企业和社会经济发展对人才的需求，进行了合理的专业设置。现设有“五系二部四中心”，即电力工程系、动力工程系、建筑工程系、计算机信息工程系、企业管理系、基础部、思教部、电教中心、技能鉴定中心、实训中心、培训中心，共设置涵盖发电、供电、热能动力、集控运行、计算机、建筑工程技术等领域的21个专业，有10门省部级精品课程，形成了设置合理、符合市场需要的专业体系。

第二部分：2017年度部门预算报表

按财政要求2017年应公开预算报表十张，分别为预算收支总表、预算收入总表、预算支出总表、财政拨款收支总表、一般公共预算支出预算表、一般公共预算安排基本支出分经济科目表、政府性基金预算收入预算表、政府性基金预算支出预算表、“三公”经费预算财政拨款情况统计表、机关运行经费预算财政拨款情况统计表，我单位已按要求全部公开。

其中政府性基金预算收入及支出表、三公费预算财政拨款情况统计表、机关运行经费预算财政拨款情况统计表。这四张表为零，原因为财政未给我单位下拨政府性基金、“三公”经费和机关运行经费，具体表格见附件一。

第三部分：2017年度部门预算情况说明

一、预算数据变动情况

（一）人员变动情况

按照财政要求2017年预算人数为2016年10月发放工资人数388人，其中在职职工为221人，退休职工人数为167人；与2015年决算数以及2015年财政供养人员相符，2015年底职工为225人，退休职工为160人；2017年与2016年预算相比，退休7人，新进3人。

（二）基本支出变动情况

2016年财政预算数为2410.02万元, 2017年财政预算数为2634.59万元，比上年预算增加了224.57元，具体变动原因如下：

1、在职人员增人增资274.11万元，其中基本工资增加260.52万元，保留津贴减少2.37万元，月基本工资增加15.96万元。

2、晋档工资增加58.67万元。

3、绩效工资减少38.36万元，根据岗位级别调整和人社厅标准文计算。

4、保险等增加48.52万元，其中生育保险增加0.66万元，医疗保险增加13.33万元，失业保险减少3.13万元，工伤保险增加0.83万元，养老保险增增加26.31万元，职业年金增加10.52万元。

5、公用经费减少41.41万元，招生人数减少。

6、取暖费增加1.2万元，原因为退休人数增加，在职人数相应减少。

7、独生子女父母一次性奖励减少3万元。

8、其它住房公积金、学生公费医疗、省直单位公务员医疗补助等减少2.37万元。

二、“三公”经费增减情况

2017年“三公”经费29.8元，2016年“三公”经费32.3万元，两年相比，2017年比2016年下降了2.5万元，下降比例7%，保证了“三公”经费只减不增。

 三、机关运行经费增减变动

我学院不涉及机关运行经费。

四、其他说明

(一）政府采购情况

无。

（二）政府购买服务指导性目录

无。

（三）国有资产占有使用情况

 无。

1、车辆情况

我单位有公务用车两辆，为帕萨特（晋AY9210）和昌河面包车（晋AEA483)。

2、房屋情况

 教学楼、食堂、农电培训楼、学生公寓楼等20项房屋设施，总价值5751.55万元。

（四）绩效管理情况

无。

                                                                                                                                                                                    二〇一七年一月二十二日