第一部分  概况

一、本部门职责

承担社会学历教育，以全日制高等职业技术教育为主体，形成高等职业教育与成人高等教育相结合，全日制教育与函授教育并存的办学格局，开展人才培养，职工培训、继续教育、技能鉴定、科技研发、中外合作办学等工作。服务电力公司人才强企战略，为公司系统员工提供在职学历教育、技能鉴定等服务。

二、机构设置情况

行政机构设7个，分别为院长办公室、人资处、计财处、教务处、学生处、资助中心、科研处；党群机构设4个，分别为党务工作部、监察处、工会、团委；后勤服务设5个，分别为总务处、卫生所、修建处、公寓管理中心、膳食管理处。

教学机构设置“五系二部四中心”，即电力工程系、动力工程系、建筑工程系、计算机信息工程系、企业管理系、基础部、思教部、电教中心、技能鉴定中心、实训中心、培训中心，共设置涵盖发电、供电、热能动力、集控运行、计算机、建筑工程技术等领域的21个专业，有10门省部级精品课程，形成了设置合理、符合市场需要的专业体系。

第二部分  2016年度部门决算报表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度部门决算数据变动情况说明

 （一）综合收支与上年决算数对比情况分析

我单位2016年度收入合计为5943.94.万元，2015年度收入合计6855.22万元，相比上年度减少了911.28万元。其中，2016年度财政拨款收入为3206.48万元，2015年度财政拨款收入为4232.03万元，增加了1025.55万元 ，其原因为事业单位改革增加了社会保障缴费部分；2016年度事业收入为1824.88万元，2015年度事业收入1538.24万元，增加了286.64万元，原因为学费收入增加；2016年度经营收入为912.58万元，2015年度经营收入1084.95万元，减少了172.37万元，原因为本年度培训业务量缩减。

2016年度支出合计为6345.08万元，2015年度支出合计5838.38万元，支出增加了506.7万元，原因为财政下拨了一部分专项资金。其中，2016年度基本支出为4192.57万元，2015年度基本支出3954.89万元，增加了237.68万元，2016年度项目支出为 1243.35万元，2015年度项目支出824.79万元，增加了418.56万元，原因为财政下拨的一部分专项资金，2016年度经营支出909.16万元；2015年度经营支出1058.69万元，减少了149.53万元，原因为培训业务量缩减。

 （二）财政拨款支出与年初预算数对比情况分析

我单位财政拨款支出与年初预算数保持一致，无增减变化。

二、关于“三公”经费支出说明

我单位“三公”经费全部由预算外部分负担，财政拨款部分不含“三公”经费。且无因公出国（境）费、公务接待费的发生。

三、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，我单位共用车辆10辆，其中一般公务用车5辆，其他用车5辆。该10辆车中，其中有7辆车已经够了使用年限，达到车管所报费的条件，已不能够正常使用，只剩下3辆可以正常使用的车辆，分别为2辆轿车，为一般公务用车；1辆微型面包车，为其他用车辆，主要为单位修建处服务。

我单位价值200万元以上的大型设备没有。

2016年政府采购支总额1380.94万元，其中政府采购货物支出867.24万元，政府采购工程支出290.7万元，政府采购服务支出223万元。

我单位不涉及机关运行费。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。